VISOR DE DATOS

5;Egresos en personal;GASTOS CORRIENTES ;118179.03;3895.31;122074.34;108911.79;108911.79;100685.41;97856.88;13162.55;21388.93;24217.46;80.16%

51;Egresos en personal;GASTOS EN PERSONAL ;95988.49;70;96058.49;89775.49;89775.49;82470.16;79646.72;6283;13588.33;16411.77;82.91%

5101;Egresos en personal;Remuneraciones básicas;72636;0;72636;72636;72636;66565;64803.15;0;6071;7832.85;89.22%

510105;Egresos en personal;Remuneraciones unificadas;64956;0;64956;64956;64956;59543;58034.46;0;5413;6921.54;89.34%

510106;Egresos en personal;Salarios unificados ;7680;0;7680;7680;7680;7022;6768.69;0;658;911.31;88.13%

5102;Egresos en personal;Remuneraciones complementarias ;9203;70;9273;2990;2990;2990;2990;6283;6283;6283;32.24%

510203;Egresos en personal;Décimo tercer sueldo ;6053;0;6053;0;0;0;0;6053;6053;6053;0.00%

510204;Egresos en personal;Décimo cuarto sueldo;3150;70;3220;2990;2990;2990;2990;230;230;230;92.86%

5106;Egresos en personal;Aporte patronales a la seguridad social;14149.49;0;14149.49;14149.49;14149.49;12915.16;11853.57;0;1234.33;2295.92;83.77%

510601;Egresos en personal;Aporte patronal;8098.91;0;8098.91;8098.91;8098.91;7789.99;7081.61;0;308.92;1017.3;87.44%

510602;Egresos en personal;Fondo de reserva ;6050.58;0;6050.58;6050.58;6050.58;5125.17;4771.96;0;925.41;1278.62;78.87%

53;Bienes y servicios de consumo;BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ;6700;860.35;7560.35;5393.76;5393.76;4957.94;4952.85;2166.59;2602.41;2607.5;65.51%

5301;Bienes y servicios de consumo;Servicio básicos;2900;1000;3900;2534.24;2534.24;2394.99;2392.53;1365.76;1505.01;1507.47;61.35%

530101;Bienes y servicios de consumo;Agua potable ;400;0;400;193.85;193.85;193.85;193.85;206.15;206.15;206.15;48.46%

530104;Bienes y servicios de consumo;Energía eléctrica;1000;500;1500;1110.66;1110.66;1110.66;1110.66;389.34;389.34;389.34;74.04%

530105;Bienes y servicios de consumo;Telecomuncaciones ;1500;500;2000;1229.73;1229.73;1090.49;1088.02;770.27;909.51;911.98;54.40%

5302;Bienes y servicios de consumo;Servicios Generales ;0;31.05;31.05;0;0;0;0;31.05;31.05;31.05;0.00%

530228;Bienes y servicios de consumo;Servicios de provisión de dispositivos electrónicos y certificación para registro de firmas digitales ;0;31.05;31.05;0;0;0;0;31.05;31.05;31.05;0.00%

5307;Bienes y servicios de consumo;Gastos en informática ;2500;-300;2200;1925.5;1925.5;1690;1687.37;274.5;510;512.63;76.70%

530702;Bienes y servicios de consumo;Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos;2000;0;2000;1753;1753;1540;1540;247;460;460;77.00%

530704;Bienes y servicios de consumo;Mantenimiento y reparación de equipos informáticos ;500;-300;200;172.5;172.5;150;147.37;27.5;50;52.63;73.69%

5308;Bienes y servicios de consumo;Bienes de uso y consumo corriente ;1300;129.3;1429.3;934.02;934.02;872.95;872.35;495.28;556.35;556.95;61.03%

530804;Bienes y servicios de consumo;Materiales de oficina ;500;100;600;420.72;420.72;394.93;334.93;179.28;205.07;265.07;55.82%

530805;Bienes y servicios de consumo;Materiales de aseo ;500;-170.7;329.3;329.3;329.3;294.02;294.02;0;35.28;35.28;89.29%

530807;Bienes y servicios de consumo;Materiales de impresión

57;Otros egresos corrientes;OTROS GASTOS CORRRIENTES ;1100;0;1100;849.41;849.41;765.76;765.76;250.59;334.24;334.24;69.61%

5702;Otros egresos corrientes;Seguros

570201;Otros egresos corrientes;Seguros;800;0;800;780.75;780.75;697.1;697.1;19.25;102.9;102.9;87.14%

570203;Otros egresos corrientes;Comisiones bancarias ;300;0;300;68.66;68.66;68.66;68.66;231.34;231.34;231.34;22.89%

58;Transferencias o donaciones corrientes;TRASFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES;14390.54;2964.96;17355.5;12893.13;12893.13;12491.55;12491.55;4462.37;4863.95;4863.95;71.97%

5801;Transferencias o donaciones corrientes;Transferencias corrientes al sector público ;13988.96;2964.96;16953.92;12491.55;12491.55;12491.55;12491.55;4462.37;4462.37;4462.37;73.68%

580101;Transferencias o donaciones corrientes;A entidades del presupuesto general del Estado ;2274.55;665.1;2939.65;1667.02;1667.02;1667.02;1667.02;1272.63;1272.63;1272.63;56.71%

580102;Transferencias o donaciones corrientes;A entidades descentralizadas y autónomas ;11714.41;2299.86;14014.27;10824.53;10824.53;10824.53;10824.53;3189.74;3189.74;3189.74;77.24%

5804;Transferencias o donaciones corrientes;Aportes y participaciones al sector público ;401.58;0;401.58;401.58;401.58;0;0;0;401.58;401.58;0.00%

580406;Transferencias o donaciones corrientes;Para el IECE por el 0.5% de las planillas de pago al IESS;401.58;0;401.58;401.58;401.58;0;0;0;401.58;401.58;0.00%

7;Egresos de inversión ;GASTOS DE INVERSIÓN ;272836.21;265216.72;538052.93;337101.18;337101.18;260283.27;256262.61;200951.75;277769.66;281790.32;47.63%

71;Engresos en personal para inversión ;GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSIÓN ;106766;51997.58;158763.58;149095.12;149095.12;128850.83;124916.75;9668.46;29912.75;33846.83;78.68%

7101;Engresos en personal para inversión ;Remuneraciones básicas ;71772;45996;117768;117768;117768;102319;99706.21;0;15449;18061.79;84.66%

710105;Engresos en personal para inversión ;Remuneraciones unificadas;37572;45996;83568;83568;83568;70969;69607.18;0;12599;13960.82;83.29%

710106;Engresos en personal para inversión ;Salarios unificados ;34200;0;34200;34200;34200;31350;30099.03;0;2850;4100.97;88.01%

7102;Engresos en personal para inversión ;Remuneraciones complementarias ;10481;6446.32;16927.32;7798.86;7798.86;7714.37;7714.37;9128.46;9212.95;9212.95;45.57%

710203;Engresos en personal para inversión ;Décimo tercer sueldo ;5454;3833;9287;1417.04;1417.04;1370.92;1370.92;7869.96;7916.08;7916.08;14.76%

710204;Engresos en personal para inversión ;Décimo cuarto sueldo;5027;2613.32;7640.32;6381.82;6381.82;6343.45;6343.45;1258.5;1296.87;1296.87;83.03%

7106;Engresos en personal para inversión ;Aportes patronales a la seguridad social ;14513;9055.26;23568.26;23528.26;23528.26;18814.46;1796.17;40;4753.8;21772.09;7.62%

710601;Engresos en personal para inversión ;Aporte patronal ;8532;5222.26;13754.26;13714.26;13714.26;12077.5;11110.24;40;1676.76;2644.02;80.78%

710602;Engresos en personal para inversión ;Fondo de reserva ;5981;3833;9814;9814;9814;6739.96;6385.93;0;3074.04;3428.07;65.07%

7107;Engresos en personal para inversión ;Indemnizaciones;10000;-9500;500;0;0;0;0;500;500;500;0.00%

710706;Engresos en personal para inversión ;Beneficios por jubilación ;10000;-9500;500;0;0;0;0;500;500;500;0.00%

73;Bienes y servicios para inversión;BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSIÓN ;145060;44836;189896;118353.23;118353.23;104864.89;104778.31;71542.77;85031.11;85117.69;55.18%

7301;Bienes y servicios para inversión;Servicio básicos;6500;1200;7700;1816.85;1816.85;1703.8;1703.8;5883.15;5996.2;5996.2;22.13%

730101;Bienes y servicios para inversión;Agua potable ;1300;700;2000;87.25;87.25;87.25;87.25;1912.75;1912.75;1912.75;4.36%

730104;Bienes y servicios para inversión;Energía eléctrica;4000;500;4500;1729.6;1729.6;1616.55;1616.55;2770.4;2883.45;2883.45;35.92%

730105;Bienes y servicios para inversión;Telecomuncacines ;1200;0;1200;0;0;0;0;1200;1200;1200;0.00%

7302;Bienes y servicios para inversión;Servicios generales ;29500;24090;53590;49586.63;49586.63;40989.13;40973.88;4003.37;12600.87;12616.12;76.46%

730203;Bienes y servicios para inversión;Almacenamiento

730205;Bienes y servicios para inversión;Espectáculos culturales y sociales ;29500;15590;45090;44347.23;44347.23;36433.13;36433.13;742.77;8656.87;8656.87;80.80%

730207;Bienes y servicios para inversión;Difusión

730208;Bienes y servicios para inversión;Servicio de seguridad y vigilancia ;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.00%

730235;Bienes y servicios para inversión;Servicio de alimentación ;0;7000;7000;5239.4;5239.4;4556;4540.75;1760.6;2444;2459.25;64.87%

7304;Bienes y servicios para inversión;Instalaciones

730403;Bienes y servicios para inversión;Mobiliarios (Instalación

730404;Bienes y servicios para inversión;Maquinarias y Equipos (Instalación

7306;Bienes y servicios para inversión;Contrataciones de estudios

730606;Bienes y servicios para inversión;Honorarios por contrato civiles de servicio ;21000;4600;25600;19298.5;19298.5;18790;18733.5;6301.5;6810;6866.5;73.18%

730612;Bienes y servicios para inversión;Capacitación a servidores públicos ;500;0;500;0;0;0;0;500;500;500;0.00%

7307;Bienes y servicios para inversión;Gastos en informática ;500;1020;1520;0;0;0;0;1520;1520;1520;0.00%

730704;Bienes y servicios para inversión;Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos ;500;1020;1520;0;0;0;0;1520;1520;1520;0.00%

7308;Bienes y servicios para inversión;Bienes de uso y consumo de inversión ;78560;826;79386;38682.29;38682.29;35536.58;35521.75;40703.71;43849.42;43864.25;44.75%

730802;Bienes y servicios para inversión;Vestuario

730803;Bienes y servicios para inversión;Combustibles y lubricantes ;6000;2700;8700;1639.98;1639.98;1489.98;1489.98;7060.02;7210.02;7210.02;17.13%

730804;Bienes y servicios para inversión;Materiales de oficina ;1000;0;1000;0;0;0;0;1000;1000;1000;0.00%

730805;Bienes y servicios para inversión;Materiales de aseo ;500;0;500;98;98;0;0;402;500;500;0.00%

730811;Bienes y servicios para inversión;Insumos

730812;Bienes y servicios para inversión;Materiales didácticos ;3500;-500;3000;2428.18;2428.18;2111.47;2096.64;571.82;888.53;903.36;69.89%

730813;Bienes y servicios para inversión;Repuestos y accesorios ;7200;2500;9700;2463.35;2463.35;2154.41;2154.41;7236.65;7545.59;7545.59;22.21%

730814;Bienes y servicios para inversión;Suministros para actividades agropecuarias

730817;Bienes y servicios para inversión;Productos agrícolas;0;1000;1000;0;0;0;0;1000;1000;1000;0.00%

730819;Bienes y servicios para inversión;Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos.;1700;1500;3200;2170.1;2170.1;1334.8;1334.8;1029.9;1865.2;1865.2;41.71%

730826;Bienes y servicios para inversión;Dispositivos médicos de uso general ;60;0;60;0;0;0;0;60;60;60;0.00%

730827;Bienes y servicios para inversión;Uniformes deportivos;0;3000;3000;2052;2052;2052;2052;948;948;948;68.40%

7314;Bienes y servicios para inversión;Bienes muebles no despreciables ;2500;1600;4100;0;0;0;0;4100;4100;4100;0.00%

731403;Bienes y servicios para inversión;Mobiliarios (No depreciables);0;600;600;0;0;0;0;600;600;600;0.00%

731406;Bienes y servicios para inversión;Herramientas (No depreciables);1000;2500;3500;0;0;0;0;3500;3500;3500;0.00%

731408;Bienes y servicios para inversión;Bienes artísticos

7315;Bienes y servicios para inversión;Bienes biológicos no depreciables;0;6000;6000;5216.54;5216.54;5216.54;5216.54;783.46;783.46;783.46;86.94%

731515;Bienes y servicios para inversión;Plantas;0;6000;6000;5216.54;5216.54;5216.54;5216.54;783.46;783.46;783.46;86.94%

75;Obras públicas ;OBRAS PÚBLICAS ;10710.21;142048.21;152758.42;63734.5;63734.5;20871.35;20871.35;89023.92;131887.07;131887.07;13.66%

7501;Obras públicas ;Obras de insfraestructura;10710.21;137453.85;148164.06;63734.5;63734.5;20871.35;20871.35;84429.56;127292.71;127292.71;14.09%

750104;Obras públicas ;De urbanización y embellecimiento;10710.21;137453.85;148164.06;63734.5;63734.5;20871.35;20871.35;84429.56;127292.71;127292.71;14.09%

7504;Obras públicas ;Obras en líneas

750401;Obras públicas ;Líneas

77;Otros egresos de inversión;OTROS GASTOS DE INVERSIÓN;5300;5000;10300;2467.11;2467.11;2244.98;2244.98;7832.89;8055.02;8055.02;21.80%

7701;Otros egresos de inversión;Impuestos

770102;Otros egresos de inversión;Tasa generales

7702;Otros egresos de inversión;Seguros

770201;Otros egresos de inversión;Seguros;4500;2000;6500;1702.98;1702.98;1480.85;1480.85;4797.02;5019.15;5019.15;22.78%

78;Transferencias o donaciones para la inversión;TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA LA INVERSIÓN;5000;21334.93;26334.93;3451.22;3451.22;3451.22;3451.22;22883.71;22883.71;22883.71;13.11%

7801;Transferencias o donaciones para la inversión;Transferencia para inversión del sector público;5000;21334.93;26334.93;3451.22;3451.22;3451.22;3451.22;22883.71;22883.71;22883.71;13.11%

780101;Transferencias o donaciones para la inversión;A entidades del presupuesto general del Estado ;0;4951.22;4951.22;3451.22;3451.22;3451.22;3451.22;1500;1500;1500;69.70%

780102;Transferencias o donaciones para la inversión;A entidades descentralizadas y autónomas (Transferencia para inversión;5000;16597.03;21597.03;0;0;0;0;21597.03;21597.03;21597.03;0.00%

8;Egresos de capital;GASTOS DE CAPITAL;500;13051.75;13551.75;6443.4;6443.4;5704.7;5657.13;7108.35;7847.05;7894.62;41.74%

84;Bienes muebles ;BIENES DE LARGA DURACIÓN;500;13051.75;13551.75;6443.4;6443.4;5704.07;5657.13;7108.35;7847.68;7894.62;41.74%

8401;Bienes muebles ;Bienes muebles ;500;13051.75;13551.75;6443.4;6443.4;5704.07;5657.13;7108.35;7847.68;7894.62;41.74%

840103;Bienes muebles ;Mobiliarios ( De larga duración);0;1300;1300;620.95;620.95;539.96;539.96;679.05;760.04;760.04;41.54%

840104;Bienes muebles ;Maquinarias y equipos ( De larga duración);0;4751.75;4751.75;1751.75;1751.75;1625;1625;3000;3126.75;3126.75;34.20%

840107;Bienes muebles ;Equipos

840108;Bienes muebles ;Bienes artísticos y culturales ;0;2000;2000;0;0;0;0;2000;2000;2000;0.00%

9;Aplicación del financiamiento;APLICACIÓN DEL FINANCIAMINETO;0;6010.8;6010.8;6010.8;6010.8;6010.8;6010.8;0;0;0;100.00%

97;Pasivo circulante;PASIVO CIRCULANTE;0;6010.8;6010.8;6010.8;6010.8;6010.8;6010.8;0;0;0;100.00%

9701;Pasivo circulante;Deuda flotante ;0;6010.8;6010.8;6010.8;6010.8;6010.8;6010.8;0;0;0;100.00%

970101;Pasivo circulante;De cuentas por pagar ;0;6010.8;6010.8;6010.8;6010.8;6010.8;6010.8;0;0;0;100.00%

TOTAL:;;;391515.24;288174.58;679689.82;458467.17;458467.17;372684.18;365787.42;221222.65;307005.64;313902.4;53.82%